目 錄

第一部分省委老干部局概況

一、主要職能

二、部門(mén)預算單位構成

第二部分省委老干部局 2018 年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

附件：省委老干部局2018 年度部門(mén)預算表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、支出經(jīng)濟分類(lèi)匯總表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

第一部分

省委老干部局概況

一、省委老干部局主要職責

中共河南省委老干部局是省委組織部管理的主管全省老干部工作的省委部門(mén)，機構規格為正廳級，主要職責是：

（一）貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于老干部工作的方針、政策和規定，會(huì )同有關(guān)部門(mén)研究全省老干部工作的有關(guān)政策、規定和辦法。

（二）做好老干部的安置工作，檢查落實(shí)老干部的政治、生活待遇。承辦老干部離休后提高待遇及省管離退休干部增加離退休費的審批工作。

（三）抓好離退休干部黨支部建設，做好老干部的思想政治工作。

（四）負責全省離退休干部發(fā)揮作用的組織指導工作。

（五）參與研究制訂老干部醫療保健工作的規定辦法，協(xié)調有關(guān)部門(mén)做好老干部的醫療保健工作。

（六）負責編制各個(gè)時(shí)期的老干部名單，搞好全省老干部的統計工作。

（七）做好外地老干部來(lái)豫參觀(guān)考察的接待和我省老干部外出參觀(guān)考察、慰問(wèn)看望等活動(dòng)的組織服務(wù)工作。

（八）協(xié)同有關(guān)部門(mén)做好老干部逝世后的有關(guān)喪事處理工作。

（九）指導全省老干部工作，向省委和上級主管部門(mén)報告、通報情況。

（十）檢查、指導全省各級老干部關(guān)心下一代和老干部大學(xué)教育工作。

（十一）管理省直干休所、省老干部活動(dòng)中心、省老干部療養院（康復醫院）、《老人春秋》雜志社。

（十二）承辦省委和省委組織部交辦的其他事項。

二、省委老干部局預算單位構成

省委老干部局部門(mén)預算包括局機關(guān)本級預算和局屬單位預算。

1. 省委老干部局機關(guān)本級

2. 省關(guān)心下一代工作委員會(huì )辦公室

3. 省老干部大學(xué)辦公室

4. 省老干部活動(dòng)中心

5. 省直屬機關(guān)老干部休養所

6. 省老干部康復醫院

7. 省委老干部局機關(guān)（駕駛員）

第二部分

省委老干部局2018年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、收入支出預算總體情況說(shuō)明

省委老干部局2018年收入總計6210.5萬(wàn)元，支出總計6210.5萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計各增加1160.9萬(wàn)元，增長(cháng)22.99%。主要原因：人員經(jīng)費增加、繳納養老保險、醫療保險等各項社保金額增加。

二、收入預算總體情況說(shuō)明

省委老干部局2018年收入合計6210.5萬(wàn)元，全部為一般公共預算。包括財政撥款5540.5萬(wàn)元，國有資產(chǎn)資源有償使用收入670萬(wàn)元。

三、支出預算總體情況說(shuō)明

省委老干部局2018年支出合計6210.5萬(wàn)元，其中：基本支出3927.6萬(wàn)元，占63.24%；項目支出2282.9萬(wàn)元，占36.76%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說(shuō)明

省委老干部局2018年一般公共預算收支預算6210.5萬(wàn)元，沒(méi)有政府性基金收支預算。與 2017年相比，一般公共預算收支預算增加1160.9萬(wàn)元，增長(cháng)22.99%，主要原因：人員經(jīng)費增加、繳納養老保險、醫療保險等各項社保金額增加。

五、一般公共預算支出預算情況說(shuō)明

省委老干部局2018年一般公共預算支出年初預算為6210.5萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1089.6萬(wàn)元，占17.54%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出4762.1萬(wàn)元，占76.68%；醫療衛生與計劃生育（類(lèi)）支出193.6萬(wàn)元，占3.12%；住房保障（類(lèi)）支出165.2萬(wàn)元，占2.66%。

六、支出預算經(jīng)濟分類(lèi)情況說(shuō)明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類(lèi)科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟分類(lèi)科目改革，根據政府預算管理和部門(mén)預算管理的不同特點(diǎn)，分設部門(mén)預算支出經(jīng)濟分類(lèi)科目和政府預算支出經(jīng)濟分類(lèi)科目，兩套科目之間保持對應關(guān)系。為適應改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類(lèi)匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)科目預算，調整為按兩套經(jīng)濟分類(lèi)科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預算支出。

七、政府性基金預算支出決算情況說(shuō)明

我局2018年沒(méi)有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、 “三公”經(jīng)費支出預算情況說(shuō)明

我局2018年“三公”經(jīng)費預算為114萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費支出預算數與 2017年持平。

具體支出情況如下：

（一）2018年安排無(wú)因公出國（境）費用。

（二）公務(wù)用車(chē)購置及運行費95萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費為0；公務(wù)用車(chē)運行維護費95萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車(chē)購置費預算數與2017年相比沒(méi)有變化。公務(wù)用車(chē)運行維護費預算數與2017年持平。

（三）公務(wù)接待費19萬(wàn)元，主要用于按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。預算數與2017年持平。

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

省委老干部局2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算230.9萬(wàn)元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要的辦公及印刷費、郵電費、差旅費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（二）政府采購支出情況

2018年政府采購預算安排268.6萬(wàn)元，均為政府采購貨物預算，為省老干部康復醫院設備購置費用。

（三）關(guān)于預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2017年，我局共組織對2個(gè)項目進(jìn)行了預算績(jì)效評價(jià)，涉及資金429.1萬(wàn)元。分別是慰問(wèn)異地安置老干部經(jīng)費，金額為69.1萬(wàn)元；省老干部康復醫院醫療設備購置費，金額為360萬(wàn)元。2018年，我局擬組織對4個(gè)項目進(jìn)行預算績(jì)效評價(jià)，涉及資金454.1萬(wàn)元。包括：省關(guān)工委的關(guān)心下一代工作經(jīng)費，預算金額為136萬(wàn)元；慰問(wèn)異地安置老干部經(jīng)費，預算金額為55.9萬(wàn)元；省直屬機關(guān)老干部休養所的老干部活動(dòng)及院區綠化維護費，預算金額為62.2萬(wàn)元；省直屬機關(guān)老干部休養所的省直離退休干部幫扶資金，預算金額為200萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2017年期末，我局共有車(chē)輛6輛，全部為一般公務(wù)用車(chē)。我局沒(méi)有單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設備和單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備。

（五）專(zhuān)項轉移支付項目情況

我局負責管理的專(zhuān)項轉移支付項目共有1項，主要是：省老干部康復醫院的醫療設備購置項目268.6萬(wàn)元。我局將按照《預算法》等有關(guān)規定，積極做好項目分配前期準備工作，在規定的時(shí)間內向財政部門(mén)提出資金分配意見(jiàn)，根據有關(guān)要求做好項目申報公開(kāi)等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門(mén)使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

附件：

省委老干部局2018年度部門(mén)預算表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

 附件點(diǎn)擊下載：省委老干部局2018年部門(mén)預算公開(kāi)表

責任編輯：王述