一、部門(mén)基本情況

   （一）部門(mén)機構設置、職能

   老干部局設6個(gè)職能處室：辦公室、安置處、醫療保健處、調研處、省直工作處、人事處（機關(guān)黨委）。下屬事業(yè)單位6個(gè)：省老干部大學(xué)辦公室、省關(guān)心下一代工作委員會(huì )辦公室、省老干部活動(dòng)中心、省直干休所、省老干部醫療康復醫院（差額供給單位）、《老人春秋》雜志社（自收自支單位）。

   （二）人員構成情況

   老干部局機關(guān)現有編制52名，實(shí)有在職人員43人，離退休人員46人，局機關(guān)駕駛員編制人數7人，在職實(shí)有人數7人；關(guān)工委編制人數11人，在職實(shí)有人數7人，退休1人；老年大學(xué)編制人數31人，在職實(shí)有人數29人，退休5人；省直干休所編制46人，實(shí)有在職人員40人，離退休人員46人；老干部活動(dòng)中心編制人數32人，在職實(shí)有人數31人，離退休12人；老干部療養院編制人數105人，在職實(shí)有人數77人，退休18人；《老人春秋》雜志社編制人數25人，在職實(shí)有人數18人，退休2人。

   二、收支預算說(shuō)明

   （一）收入預算說(shuō)明

   2017年收入預算5049.6萬(wàn)元，較2016年增加547.1萬(wàn)元。其中：本年度財政撥款5049.6萬(wàn)元，部門(mén)結轉資金  萬(wàn)元。

   （二）支出預算說(shuō)明

   2017年支出預算5049.6萬(wàn)元，較2016年增加547.1萬(wàn)元。其中：基本支出3302.9萬(wàn)元，項目支出1746.7萬(wàn)元。

   2017年支出預算按用途劃分：工資福利支出2218.2萬(wàn)元，占43.9%；對個(gè)人和家庭的補助465.4萬(wàn)元，占9.2%；商品服務(wù)支出619.3萬(wàn)元，占12.3%；項目支出1746.7萬(wàn)元，占34.6%。

   2017年政府采購預算安排400萬(wàn)元，主要康復醫院的醫療設備采購。

   三、“三公”經(jīng)費預算增減變化原因說(shuō)明

   2017年預算安排無(wú)因公出國（境）費用。

   2017年公務(wù)接待費9.3萬(wàn)元，較上年預算基本持平。

   2017年公務(wù)用車(chē)運行維護費較上年增加13萬(wàn)元。由于關(guān)工委辦公室增加1輛車(chē)輛編制，相應支出預算增加。

   2017年公務(wù)用車(chē)購置費較上年無(wú)增減。

   四、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   省委老干部局2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算230.9萬(wàn)元，主要用于保障機關(guān)正常運轉及正常履職需要的辦公及印刷費、郵電費、差旅費公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

   五、政府采購支出情況

   2017年政府采購預算安排400萬(wàn)元，為老干部康復醫院設備購置費用。

   六、名詞解釋

   （一）財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

   （二）事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

   （三）其他收入：是指部門(mén)取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

   （四）用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

   （五）基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

   （六）項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   （七）“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門(mén)使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   （八）機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

附件：省委老干部局2017 年度部門(mén)預算公開(kāi)表（點(diǎn)擊下載）

   1.部門(mén)收支總體情況表

   2.部門(mén)收入總體情況表

   3.部門(mén)支出總體情況表

   4.財政撥款收支總體情況表

   5.一般公共預算支出情況表

   6.一般公共預算基本支出情況表

   7.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

   8.政府性基金預算支出情況表

責任編輯：張弛