省委老干部局2014年決算報表               

編制說(shuō)明及數據分析

省委老干部局系統行政單位1個(gè)，下屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位4個(gè)，差額供給事業(yè)單位1個(gè)。行政編制53人，事業(yè)編制233人。截至2014年底在職人員計229人，離退休人員129人。

二、財政撥款收支和結余情況分析
（一）財政撥款收入
2014年度財政預算撥款2872.77萬(wàn)元，同比減少660.04萬(wàn)元，減幅18.68%。
（二）財政撥款支出
2014年度財政撥款支出3396.58萬(wàn)元。其中：
基本支出2084.89萬(wàn)元，同比支出減少181.05萬(wàn)元，減幅7.99%：人員經(jīng)費支出1667.47萬(wàn)元，同比減少6.84萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費支出417.42萬(wàn)元，同比減少112.21萬(wàn)元。
專(zhuān)項支出1311.68萬(wàn)元，扣除上年基建支出643.13萬(wàn)元因素，同比支出減少315.15萬(wàn)元，同比減幅19.36%。
（三）結余
2014年度財政撥款累積結余1103.24萬(wàn)元，同比結余減少285.87萬(wàn)元，主要原因是項目支出使用了上年結余。
三、收支變化因素分析
(一) 2014年財政撥款收入比2013年有所減少，同比減幅18.68%，基本保證我局各單位工作正常運轉。
(二)影響支出變化因素
1、由于政策性調資、增加津補貼及同城同待遇工資補差等因素，導致人員支出略有減少。2014年度人員支出1667.47萬(wàn)元，同比減少3.96%。
2、2014年我局各單位日常公用經(jīng)費支出417.42萬(wàn)元，同比減少112.21萬(wàn)元。三公經(jīng)費支出136.17萬(wàn)元，較上年減少39.14萬(wàn)元，減幅22.33%，完成了三公經(jīng)費壓減目標。
3、項目經(jīng)費支出較上年減少19.36%，原因是我局壓縮不必要開(kāi)支，減少了會(huì )議費、活動(dòng)費等開(kāi)支。
從以上收入和支出的增長(cháng)比率分析,2013年度財政撥款收入與上年比較略有減少，支出中基本支出下降較多主要是節約日常公用經(jīng)費開(kāi)支,壓縮三公經(jīng)費支出所致。因壓縮不必要開(kāi)支，減少了會(huì )議費、活動(dòng)費等開(kāi)支，項目支出有所下降。全年財政撥款收支基本平衡,資金收支結構較為合理。各單位能夠本著(zhù)量入為出，突出重點(diǎn)，兼顧一般的原則，依法組織收入和規范資金支出，保證了單位各項工作的正常運轉。經(jīng)費收支運行中也存在一些情況，如項目經(jīng)費中有些項目資金使用較緊張，老干部大學(xué)因經(jīng)費所限，有些教學(xué)活動(dòng)不能開(kāi)展。如果擴大辦學(xué)規模，辦公費用、聘請教師費用、購置教學(xué)設備費用、物業(yè)管理費用每年所需經(jīng)費在100萬(wàn)元以上。目前老干部大學(xué)辦學(xué)教學(xué)經(jīng)費37.5萬(wàn)元，遠不能滿(mǎn)足擴大教學(xué)規模的需要。
四、其他情況說(shuō)明
1、在職職工人均工資超過(guò)6萬(wàn)元：因為2014年初補發(fā)同城同待遇工資補差，致使全年人均工資提高到6萬(wàn)元以上。此情況為正?，F象，機關(guān)及幾個(gè)事業(yè)單位均存在。
2、單位往來(lái)款項超過(guò)200萬(wàn)元：老干部局機關(guān)其他應付款634.8萬(wàn)元，其中包括職工住房公積金存款468萬(wàn)元；老干部活動(dòng)中心其他應付款216萬(wàn)元，其中含有兩家承包單位的履約保證金120萬(wàn)；老干部康復醫院應收應付款較多，主要是藥品、醫療費往來(lái)款項。
3、一般單位應有辦公房或業(yè)務(wù)用房資產(chǎn)：老干部局機關(guān)辦公用房為省委辦公廳統一分配辦公用房，機關(guān)固定資產(chǎn)無(wú)辦公用房產(chǎn)；老干部活動(dòng)中心辦公用房因活動(dòng)中心基建項目未決算，辦公用房尚未記入固定資產(chǎn)；老年書(shū)畫(huà)院使用老干部康復醫院辦公用房，無(wú)自有辦公用房產(chǎn)。

責任編輯：