一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機構設置、職能

老干部局設6個(gè)職能處室：辦公室、安置處、醫療保健處、調研處、省直工作處、人事處（機關(guān)黨委）。下屬事業(yè)單位6個(gè)：省老干部大學(xué)辦公室、省關(guān)心下一代工作委員會(huì )辦公室、省老干部活動(dòng)中心、省直干休所、省老干部醫療康復醫院（差額供給單位）、《老人春秋》雜志社（自收自支單位）。
    （二）人員構成情況

老干部局機關(guān)現有編制53名，實(shí)有在職人員43人，離退休人員46人，局機關(guān)駕駛員編制人數7人，在職實(shí)有人數7人；關(guān)工委編制人數11人，在職實(shí)有人數7人，退休1人；老年大學(xué)編制人數25人，在職實(shí)有人數22人，退休5人；省直干休所編制46人，實(shí)有在職人員34人，離退休人員46人；老干部活動(dòng)中心編制人數31人，在職實(shí)有人數28人，離退休12人；老干部療養院編制人數105人，在職實(shí)有人數89人，退休18人；《老人春秋》雜志社編制人數25人，在職實(shí)有人數18人，退休1人。

（三）2016年預算年度主要工作任務(wù)

1、切實(shí)抓好《關(guān)于進(jìn)一步加強和改進(jìn)離退休干部工作的意見(jiàn)》（中辦發(fā)[2016]3號）和我省實(shí)施意見(jiàn)的貫徹落實(shí)

2、深入推進(jìn)“為河南現代化建設增添正能量”活動(dòng)

3、加強離退休干部思想政治引領(lǐng)和黨組織建設

4、進(jìn)一步完善和創(chuàng )新離退休干部服務(wù)管理工作

5、加強老干部工作部門(mén)自身建設

二、收支預算說(shuō)明

（一）收入預算說(shuō)明

2016年收入預算5041.3萬(wàn)元，其中：本年度財政撥款4502.5萬(wàn)元，部門(mén)結轉資金538.8萬(wàn)元。

（二）支出預算說(shuō)明

2016年支出預算5041.3萬(wàn)元，其中：基本支出2885萬(wàn)元，項目支出2156.3萬(wàn)元。

2016年支出預算按用途劃分：工資福利支出1344.5萬(wàn)元，占26.67%；對個(gè)人和家庭的補助917.5萬(wàn)元，占18.20%；商品服務(wù)支出623萬(wàn)元，占12.36%；項目支出2156.3萬(wàn)元，占42.77%。

2016年行政經(jīng)費預算安排2345.8萬(wàn)元，主要保障機關(guān)人員工資發(fā)放、機構正常運轉及正常履職需要。

2016年政府采購預算安排400萬(wàn)元，主要康復醫院的醫療設備采購。

三、“三公”經(jīng)費預算增減變化原因說(shuō)明

2016年無(wú)因公出國（境）費用。

2016年公務(wù)接待費較上年增加萬(wàn)元，主要原因是:2016年公務(wù)接待減少5.6萬(wàn)元，主要原因是各單位壓縮開(kāi)支減少接待費用。

2016年公務(wù)用車(chē)運行維護費較上年減少15萬(wàn)元。需要說(shuō)明的是，當前省直部門(mén)公務(wù)用車(chē)改革尚在推進(jìn)中，由于本部門(mén)車(chē)改后保留車(chē)輛編制數尚未確定，目前本部門(mén)車(chē)輛運行維護費預算暫按車(chē)改前車(chē)輛編制數核定，待改革到位后省財政將根據減編情況對本單位車(chē)輛運行維護費預算進(jìn)行統一調減。

2016年公務(wù)用車(chē)購置較上年減少15萬(wàn)元，主要原因是車(chē)輛編制減少，車(chē)輛運行距離減少。

附表1：部門(mén)2016年收支預算總表

附表2：部門(mén)2016年財政撥款明細表(按功能分類(lèi))

附表3：部門(mén)2016年基本支出明細表（按經(jīng)濟分類(lèi)）

附表4：部門(mén)2016年“三公”經(jīng)費預算統計表

責任編輯：